(Wettelijke) indicatoren
We verantwoorden in dit onderdeel de (wettelijke) indicatoren.
Wettelijke indicator(en) | Behaald | Behaald | Behaald | Beoogd | Behaald |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 1.036 | 1.097 | 1.164 | n.v.t. | 1.243 |
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 12,7 | 11,7 | 11,8 | n.v.t. | 12,3 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 12,6 | 11,4 | 11,9 | n.v.t. | 12,2 |
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen) | 13,4% | 14,5% | 15,1% | 14,0% | 15,2% |
Overhead (% van de totale formatie) | 10,7% | 9,6% | 10,2% | n.v.t. | 10,2% |
Apparaatskosten (kosten per inwoner): Er is sprake van een stijging van de apparaatskosten per inwoner. Dit is vrijwel volledig te verklaren door de hogere personeelskosten in 2022. Dit is ook terug te zien in de stijging van de bezetting indicator (van 11,8 naar 12,3 fte per 1.000 inwoners) en iets hogere procentuele inhuur.
Prestatie indicator(en) | Behaald 2019 | Behaald | Behaald 2021 | Beoogd 2022 | Behaald | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
% betalingen binnen wettelijke termijn | 93% | 94% | 94% | 92% | 91% | ||
% bezwaarprocedures afgehandeld binnen de wettelijke termijn | 73% | 72% | 81% | 85% | 83% | ||
% bezwaarschriften via informele weg | 48% | 43% | 43% | 40% | 38% | ||
% oninbare facturen sociale zekerheid (ten opzichte van totale vorderingen) * | 69% | 38% | 50% | 61% | 64% | ||
% oninbare facturen belastingen | 2,20% | 0,79% | 1,8% | 1,1% | 0,5% | ||
% oninbare facturen overig privaatrechtelijk | 0,15% | 0,18% | 0,47% | 0,18% | 0,52% | ||
% duurzame inkoop (aanbestedingen >50.000 euro) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde | 48,20% | 40,10% | 42% | 45% | 33% | ||
% regionale inkoop | 60,10% | 55% | 59% | 70% | 53% | ||
percentage aanbestedingen waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. | 45,00% | 35% | 23% | 35,0% | 26% | ||
Aantal jaarlijks geregistreerde meldingen over (mogelijke) datalekken | 159 | 164 | 148 | N.v.t. | 211 | ||
Percentage melden (mogelijke) datalekken binnen 72 uur | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | ||
Instroom – aantal medewerkers in dienst | 241 | 225 | 360 | n.v.t. | 461 | ||
Uitstroom – aantal medewerkers uit dienst | 619 | 214 | 220 | n.v.t. | 246 | ||
Uitgaven persoonlijke ontwikkeling per medewerker x 1 euro | 1.100 | 776 | 1.232 | n.v.t. | 1.063 | ||
Ziekteverzuim | 6,5% | 6,01% | 5,8% | 6,0% | 6,9% | ||
Meldingsfrequentie | 1,06 | 0,62 | 0,66 | 0,75 | 1,03 | ||
Aantal stagiairs en trainees | 213 | 223 | 198 | 200 | 254 | ||
Interne mobiliteit - % medewerkers dat veranderd is van functie of afdeling ten opzichte van het totaal aantal medewerkers aan het begin van het jaar | 3,0% | 2,9% | 2,8% | n.v.t. | 3,0% | ||
Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in een afspraakbaan | 10 | 3 | 17 | 10 | 14 | ||
% vrouwen in leidinggevende posities | 37,4% | 39,74% | 38% | n.v.t. | 36,7% | ||
% medewerkers onder 35 jaar | 13,0% | 12,74% | 15,7% | n.v.t. | 17,15% | ||
Toelichting
Hieronder volgt een toelichting op een aantal van de indicatoren waar een afwijking is ten opzicht van het behaalde resultaat in 2021.
Inkoop: bijdrage aan duurzaamheid, sociaal inkopen, regionale economie en innovatie
Vanuit inkoop hebben we in 2022 invulling gegeven aan de uitvoering van de beleidsdoelen, hiermee geven we invulling aan maatschappelijk verantwoord inkopen. Voor Duurzaamheid zijn de beoogde doelen behaald. De groei die we verwacht hadden bij Sociaal Inkopen heeft zich niet doorgezet, wel is de behaalde realisatie tov 2021 met 3% gestegen. De toepassing van Social Return, een onderdeel van Sociaal Inkopen, is vanwege krapte op de arbeidsmarkt en de nasleep van Corona onder druk komen te staan. Voor Regionaal en Lokaal Inkopen is het behaalde percentage lager dan beoogd in de begroting. Dit komt onder andere door een aantal grote contracten welke Europees aanbesteed zijn en buiten de regionale inkoop vallen. Ten aanzien van innovatieve inkopen zijn we succesvol geweest, we hebben een aantal circulaire en klimaatadaptieve innovaties ontwikkeld welke we blijvend in kunnen zetten.
Aantal jaarlijks geregistreerde meldingen over (mogelijke) datalekken
Het aantal datalekken is afgelopen jaren redelijk stabiel. De ogenschijnlijke stijging in 2022 is het gevolg van een administratieve correctie. Incidenten die rechtstreeks door de Functionaris Gegevensbescherming binnen de e-Suite werden afgehandeld, volgden niet de registratie conform het formele datalekprotocol.
% Vrouwen in leidinggevende posities
De daling van 38% naar 36,7% vrouwen in leidinggevende posities wordt veroorzaakt door het verschil in instroom en uitstroom van vrouwelijke leidinggevenden. 38% van de ingestroomde leidinggevenden in 2022 was weliswaar vrouw. Echter van de uitstromende leidinggevenden was 41% vrouw, waardoor er per saldo in 2022 iets minder vrouwen leidinggevende waren in vergelijking met 2021.