Intensiveringen

Deelpr.	Intensiveringen voor 2017	Oorspronkelijk bedrag (I)	Oorspronkelijk bedrag (S)	Besteed	Vrijval	Reserve EB
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Gebiedsgericht werken	2.000		1.118	0	882
	Totaal 2017	2.000	0	1.118	0	882
Deelpr.	Intensiveringen voor 2019	Oorspronkelijk bedrag (I)	Oorspronkelijk bedrag (S)	Besteed	Vrijval	Reserve EB
1.1 Economie en Werkgelegenheid	Structurele kapitaallasten ruilmiddelen		1.800	1.307	493
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Revitalisering Stadhuis	379		379		0
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Weglekeffect bezuinigingen op organisatie		1.090	1.030	60
	Totaal 2019	379	2.890	2.716	553	0
Deelpr.	Intensiveringen voor 2020	Oorspronkelijk bedrag (I)	Oorspronkelijk bedrag (S)	Besteed	Vrijval	Reserve EB
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Beheer en onderhoud groen		688	688	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Emissievrij wagenpark		296	267	29
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Emissievrij wagenpark (best 21)	110		110	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Energie		246	246	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen)		214	214	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Groot onderhoud en vervangingen (struct)		880	880	0
3.2 Onderwijs	Apparaatskosten NDE (Emissievrij wagenpark)		4	4	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Implementatie WVGGZ		680	330	350
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Weglekeffect bezuiniging Outsourcing ICT		1.116	0	1.116
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Transitie DIV (best 20/21)	561		561	0
	Totaal 2020	671	4.124	3.300	1.495	0
Deelpr.	Intensiveringen voor 2021	Oorspronkelijk bedrag (I)	Oorspronkelijk bedrag (S)	Besteed	Vrijval	Reserve EB
1.1 Economie en Werkgelegenheid	Stedenbanden		30	0	30
1.1 Economie en Werkgelegenheid	Werklocaties (struct)		265	265	0
1.2 Mobiliteit	Fietsparkeren (best 21)	500		500	0
1.2 Mobiliteit	Handhaving logistiek binnenstad		200	200	0
1.2 Mobiliteit	Kapitaallasten		360	360	0
1.2 Mobiliteit	Oosterhamrikzone		250	250	0
1.2 Mobiliteit	Stationsgebied		400	400	0
1.2 Mobiliteit	Terugdringen autoverkeer, fiets en OV (struct)		253	253	0
1.3 Wonen	Geen gezin in de kou (SIF)		230	230	0
1.3 Wonen	Implementatie omgevingswet (best 21)	990		990	0
1.3 Wonen	Openbare ruimte Treslinghuis		14	14	0
1.3 Wonen	Stadshavens		400	400	0
1.3 Wonen	Toezicht en handhaving wonen		150	150	0
1.3 Wonen	Wijkvernieuwing (fysiek)		700	700	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Beheer en onderhoud ecologische structuur		100	100	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen)		252	145	107
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Groot onderhoud en vervangingen (struct)		304	304	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Kostentoedeling materieel openbare ruimte		332	332	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Niet realiseren hervormingen Beheer en onderhoud		23	23	0
3.1 Werk en Inkomen	Intensivering begeleiding en participatie		1.500	1.500	0
3.1 Werk en Inkomen	Tekort BUIG		7.100	7.100	0
3.1 Werk en Inkomen	Tekorten BUIG		1.500	1.500	0
3.2 Onderwijs	Gezond opgroeien - goede onderwijsomgeving		75	75	0
3.2 Onderwijs	Gezond opgroeien - goede onderwijsomgeving (best 21)	48		48	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG)		1.275	1.275	0
3.4 Sport en bewegen	Capaciteitstekort binnensport		105	105	0
3.4 Sport en bewegen	Exploitatietekort sportaccommodaties SPUK/BOSA		46	0	46
3.4 Sport en bewegen	Lichtmasten		33	18	15
3.4 Sport en bewegen	Toekomst drafbaan (best 21)	90		90	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Digitalisering archiefbestanden (best 21)	140		140	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Transitie DIV (best 21)	298		298	0
	Totaal 2021	2.066	15.897	17.765	198	0
Deelpr.	Intensiveringen voor 2022	Oorspronkelijk bedrag (I)	Oorspronkelijk bedrag (S)	Besteed	Vrijval	Reserve EB
1.1 Economie en Werkgelegenheid	Klachtbehandeling Stadsontwikkeling		4	4	0
1.1 Economie en Werkgelegenheid	Werklocaties	200		200	0
1.1 Economie en Werkgelegenheid	Werklocaties		380	380	0
1.2 Mobiliteit	Fietsparkeren	600		600	0
1.2 Mobiliteit	Geluidswal A7 Buitenhof	400		400	0
1.2 Mobiliteit	Kapitaallasten binnenstad		540	540	0
1.2 Mobiliteit	Klachtbehandeling Stadsontwikkeling		4	4	0
1.2 Mobiliteit	Loket Verkeer		27	27	0
1.2 Mobiliteit	Opstellen uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie	550		550	0
1.2 Mobiliteit	Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen	250		250	0
1.3 Wonen	Adequate managementsturing VTH		56	56	0
1.3 Wonen	Energie (inc)	1.150		1.150	0
1.3 Wonen	Gebied stedenbouwkundige		20	20	0
1.3 Wonen	Implementatie omgevingswet	1.133		790	343
1.3 Wonen	Klachtbehandeling Stadsontwikkeling		5	5	0
1.3 Wonen	Niet realiseren herv: Duurzame energieopwekking		1.000	1.000	0
1.3 Wonen	Stadshavens		600	600	0
1.3 Wonen	Uitvoering kamerverhuurstelsel en illegale kamerverhuur		240	240	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Aanpak gladheid gele stenen Binnenstad		37	37	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Beleidsmedewerker milieu		20	20	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Dierenwelzijnsnota	75		4	71
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Erfgoed	325		44	281
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Extra capaciteit toetsing werkzaamh zuidelijke ringweg	103		103	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Groot onderhoud en vervangingen		52	52	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Klachtbehandeling Stadsontwikkeling		4	4	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Ohd kosten openb ruimte mensen met afstand tot de arbeidsmarkt		300	300	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Ohd openb ruimte irt gebiedsgericht werken	400		400	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Plankosten	50		20	30
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Stadsbeheer proef	125		125	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Tekort capaciteit uitv en beh BAG		51	51	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Verv.investeringen Groen en aanv groot ohd		144	144	0
2.1 Kwaliteit leefomgeving	Visie Stadspark onderhoudsniveau		100	100	0
2.2 Veiligheid	Aanpak misstanden in de verhuursector	425		425	0
2.2 Veiligheid	Cameratoezicht (i)	325		201	124
2.2 Veiligheid	Cameratoezicht (s)		100	100	0
2.2 Veiligheid	Handhavingsteams openb ruimte taakspecialisatie jeugd		240	240	0
2.2 Veiligheid	Ketenregisseur effectieve verbinding veiligh en zorg		110	110	0
2.2 Veiligheid	Top-X Aanpak jongeren (i)	49		49	0
2.2 Veiligheid	Veiligheidsregio pensioenvz.	1.149		1.149	0
3.*	Vertraging bezuinigingen DMO		68	68	0
3.1 Werk en Inkomen	Basisbaan	700		700	0
3.1 Werk en Inkomen	Begeleiding vergunninghouders	209		209	0
3.1 Werk en Inkomen	Intensivering begeleiding en participatie		1.000	1.000	0
3.1 Werk en Inkomen	Meer geld voor minder armoede	30		30	0
3.1 Werk en Inkomen	Organisatie DMO (i)	69		69	0
3.1 Werk en Inkomen	Organisatie DMO (s)		73	73	0
3.1 Werk en Inkomen	Tekort BUIG		9.400	5.252	4.148
3.1 Werk en Inkomen	Vervanging SW sleutelfunctionarissen		189	189	0
3.1 Werk en Inkomen	Vroegsignalering	430		430	0
3.2 Onderwijs	Ketenregisseur effectieve verbinding veiligh en zorg		1	1	0
3.2 Onderwijs	Onderzoek en uitwerking nw muziekcentrum		4	4	0
3.2 Onderwijs	Organisatie DMO (s)		33	33	0
3.2 Onderwijs	Structuur Sport050	3		3	0
3.2 Onderwijs	Top-X Aanpak jongeren (i)	1		1	0
3.2 Onderwijs	Uitvoering kamerverhuurstelsel en illegale kamerverhuur		4	4	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Aanpak problematische doelgroepen	98		98	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Accommodatiebeleid		50	50	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Financ alg voorzieningen		152	152	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Jeugdhulp		6.600	6.600	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Ketenregisseur effectieve verbinding veiligh en zorg		1	1	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Onderzoek en uitwerking nw muziekcentrum		1	1	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Organisatie DMO (s)		285	285	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Problematische jeugdgroepen	165		165	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Structuur Sport050	1		1	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Subsidies beheer en accommodaties	25		25	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Terugdringen zorgkosten		1.200	1.200	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Uitvoering kamerverhuurstelsel en illegale kamerverhuur		1	1	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Voorgenomen bezuiniging wettelijke taken GGD	300		300	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Wmo volumegroei		979	979	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Zorgkosten Jeugd		5.300	5.300	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Zorgkosten Wmo (overig)		1.618	1.618	0
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg	Zorgkosten Wmo (volume)		909	909	0
3.4 Sport en bewegen	Actualisatie MJOP Sportvastgoed	300		78	222
3.4 Sport en bewegen	Herontwikkeling Kardinge	176		176	0
3.4 Sport en bewegen	Kardinge plankosten	300		300	0
3.4 Sport en bewegen	Ketenregisseur effectieve verbinding veiligh en zorg		1	1	0
3.4 Sport en bewegen	Meerschap Paterswolde		75	75	0
3.4 Sport en bewegen	Onderzoek en uitwerking nw muziekcentrum		2	2	0
3.4 Sport en bewegen	Organisatie DMO (i)	1		1	0
3.4 Sport en bewegen	Organisatie DMO (s)		15	15	0
3.4 Sport en bewegen	Structuur Sport050	183		183	0
3.4 Sport en bewegen	Uitvoering kamerverhuurstelsel en illegale kamerverhuur		1	1	0
3.4 Sport en bewegen	Vervanging kunstgrasvelden	517		34	483
3.4 Sport en bewegen	Vervanging kunstgrasvelden		354	354	0
3.5 Cultuur	350 jaar Groningens Ontzet	150		150	0
3.5 Cultuur	Ketenregisseur effectieve verbinding veiligh en zorg		1	1	0
3.5 Cultuur	Martiniplaza		130	130	0
3.5 Cultuur	Onderzoek en uitwerking nw muziekcentrum		452	402	50
3.5 Cultuur	Organisatie DMO (s)		31	31	0
3.5 Cultuur	Personele capaciteit SPOT		300	300	0
3.5 Cultuur	Structuur Sport050	1		1	0
3.5 Cultuur	Taakstelling evenementen		49	49	0
3.5 Cultuur	Uitvoering kamerverhuurstelsel en illegale kamerverhuur		2	2	0
4.1 Dienstverlening	Digitale dienstverlening	220		0	220
4.1 Dienstverlening	Niet realiseren hervorming publieke dienstverlening	180		180	0
4.1 Dienstverlening	Tekort capaciteit uitv en beh BAG		27	27	0
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Gebiedsgericht werken	2.150		2.088	62
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer	1.075		1.075	0
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Generatiepact	295		295	0
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Niet realiseren hervoming subsidies		500	500	0
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Niet realiseren hervorming beleidsharmonisatie		400	400	0
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Niet realiseren hervorming samenwerking, deeln regelingen		600	600	0
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Niet realiseren oude taakstellingen	468		468	0
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Organisatie progr Wijkvernieuwing/gebiedsger werken		450	450	0
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Structurele financiering gebiedsteaminzet		260	260	0
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)	4.000		4.000	0
4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien	Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer	540		481	59
4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien	Generatiepact		445	445	0
4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien	Niet realiseren herv: vrijval comp.reg OZB		140	140	0
4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien	Uitstel reclamebelasting	150		150	0
4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien	Vrijval herindelingsbudget tbv wsv	1.644		1.644	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Beleidsmedewerker milieu		8	8	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Digitalisering archiefbestanden	140		140	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Financiering datawarehouse	158		158	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Formatie functioneel beheer	333		333	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Gebied stedenbouwkundige		8	8	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Huisvesting huur Tromphuis		132	132	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Huisvesting Iederz		400	400	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	ICT reservering		1.850	1.850	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Ketenregisseur effectieve verbinding veiligh en zorg		25	25	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Klachtbehandeling Stadsontwikkeling		5	5	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Loket Verkeer		8	8	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Niet realiseren hervorming herstruct medezeggenschap		245	245	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Niet realiseren hervorming maatsch begeleid statushouders		30	30	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Niet realiseren hervorming verhogen dekkingsgr tarieven		380	380	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Onderzoek en uitwerking nw muziekcentrum		76	76	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Organisatie DMO (i)	107		107	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Organisatie DMO (s)		143	143	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Structureel tekort ICT faciliteiten		300	300	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Structuur Sport050	60		60	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Tekort capaciteit uitv en beh BAG		41	41	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Top-X Aanpak jongeren (i)	13		13	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Uitvoering kamerverhuurstelsel en illegale kamerverhuur		76	76	0
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	Vereenvoudiging financiële administratie	153		66	87
	Totaal 2022	22.654	39.864	56.338	6.180	0