Personeelskosten
Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening
Totaal | Primitieve begroting 2022 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2022 Toegestane (begrote) formatie | Rekening 2022 Gemiddelde personele bezetting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
fte | euro | fte | euro | fte | euro | |
Personeel in dienst: | ||||||
Totaal loonsom en fte's personeel in dienst | 2.798 | 220.532 | 2.992 | 229.785 | 2.902 | 228.416 |
Waaronder bovenformatief personeel | ||||||
Aantal fte en kosten | 16 | 1.190 | 9 | 1.190 | 9 | 744 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 2.798 | 220.532 | 2.992 | 229.785 | 2.902 | 228.416 |
Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten) | 156 | 150 | 250 | |||
Bestuur | 53 | 2.426 | 53 | 2.426 | 53 | 2.544 |
WSW | 781 | 29.662 | 862 | 29.662 | 797 | 29.787 |
WWB | 373 | 373 | 451 | |||
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 834 | 32.461 | 915 | 32.461 | 850 | 32.781 |
Externe inhuur | 14.447 | 19.536 | 38.181 | |||
Voormalig personeel | ||||||
Wachtgelden | 237 | 106 | 307 | |||
FLO/FPU/Overig | 447 | 447 | 254 | |||
Overig | 0 | |||||
Totaal voormalig personeel | 684 | 553 | 561 | |||
AF: | ||||||
Gedetacheerde uitleen | -3.789 | -3.775 | -5.649 | |||
Verhaal salaris | -377 | -424 | -2.229 | |||
Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris | -4.166 | -4.200 | -7.878 | |||
Overige personeelskosten | ||||||
Vorming en opleiding | 3.379 | 4.722 | 3.408 | |||
Werving en selectie | 83 | 83 | 245 | |||
Bedrijfsgezondheidszorg | 575 | 550 | 598 | |||
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 794 | 1.049 | 1.373 | |||
Overig | 1.850 | 1.345 | 566 | |||
Totaal overige personeelskosten | 6.680 | 7.749 | 6.191 | |||
Totaal generaal fte's en personele lasten | 3.632 | 270.794 | 3.907 | 286.033 | 3.752 | 298.502 |