Financiën

SPOT (N 365 duizend euro)
De eerste maanden van 2022 is SPOT als gevolg van de corona-maatregelen (deels) dicht geweest. Doordat de programmering kon worden doorgeschoven naar de rest van het jaar, is de programma-omzet maar 195 duizend euro lager geworden dan begroot. Totaal lag het aantal events in 2022 dan ook niet lager dan in een gemiddeld jaar.
Echter om dit te kunnen organiseren hebben we in de laatste maanden een forse hoeveelheid extra personeel moeten inhuren. Dit in combinatie met de verhoging van het minimumloon heeft tot nadeel op de personeelskosten van afgerond 1,1 miljoen euro geleid. Ook de lasten van de programmering zijn hoger dan begroot  (N 527 duizend euro). Dit heeft waarschijnlijk te maken met doorgeschoven (duurdere) programmering uit de coronajaren.
Aan de andere kant hebben we voordelen door het aantrekken van de zakelijke markt (V 401 duizend euro) en hogere baten door meer overige inkomensoverdrachten (compensatieregelingen) en uitgeleend personeel (V 361 duizend euro). Op de overige lasten is een voordeel gerealiseerd van 223 duizend euro door onder andere lagere advertentie-, plan- en afschrijvingskosten en door lagere rentelasten.
Tot slot  wordt het tekort  voor 460 duizend euro gecompenseerd. Dit is onderdeel van de collegebrief van 7 december 2022 (kenmerk 622264-2022), over de uitvoering van de coronasteun voor cultuur en onze inzet op herstel van de sector na corona vanaf heden tot en met 2023.

Steunpakket Corona Cultuur (V 1,8 miljoen euro)
We hebben 1,8 miljoen euro van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen in het
kader van corona ondersteuning cultuur niet ingezet, omdat we minder aanvragen hebben gehad dan we hadden verwacht. Middels collegebrief van 7 december 2022 (kenmerk 622264-2022) is uw raad geïnformeerd over de uitvoering van de coronasteun voor cultuur en onze inzet op herstel van de sector na corona.

Overige verschillen (N 12 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 12 duizend euro.

Groninger archieven (V 259 duizend euro)
De bijdrage aan de Groninger archieven valt lager uit doordat lagere huurkosten van de Groninger archieven doorwerken in een lagere gemeentelijke bijdrage.

Coronamiddelen cultuur (V 103 duizend euro)
In 2022 hebben we 103 duizend euro van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen in het kader van corona ondersteuning cultuur niet ingezet, omdat we minder aanvragen hebben gehad dan we hadden verwacht. Middels collegebrief van 7 december 2022 (kenmerk 622264-2022) is uw raad geïnformeerd over de uitvoering van de coronasteun voor cultuur en onze inzet op herstel van de sector na corona.

Cultuur in de Wijk (V 42 duizend euro)
Voor het project Cultuur in de Wijk, onderdeel van het 'Groningen Vooruit Herstelagenda', is 100 duizend euro beschikbaar gesteld. Het project is gestart in 2021 en wordt in 2022 en 2023 verder uitgevoerd. In 2022 leidt dit tot een voordeel van 42 duizend euro.

Businesscase Martiniplaza (V 165 duizend euro )
Voor het uitwerken van onder meer de benodigde investeringen en een businesscase op basis van de in 2021 vastgestelde visie Martiniplaza is een bedrag van 300 duizend euro beschikbaar gesteld. De uitvoering van het project zal in 2023 worden voortgezet waardoor een voordeel is ontstaan van 165 duizend euro.

Uitvoeringskosten (V 120 duizend euro)
Het afgelopen jaar heeft er een wijziging in de toewijzing van de uitvoeringskosten plaatsgevonden, deze leidt op andere deelprogramma's op overschrijding en in dit deelprogramma tot onderuitputting. Daarnaast heeft er gemeente breed een incidentele uitkering plaatsgevonden en is er sprake van een dotatie aan de voorziening verlofsparen. Deze dotatie heeft in 2022 voor het eerst plaatsgevonden, met deze dotatie hadden we geen rekening gehouden.

Overige verschillen (N 59 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 59 duizend euro.